Punto de venta

En este módulo, los usuarios pueden llevar a cabo los procesos de facturación en el sistema, lo que implica gestionar los cobros y cargos relacionados con cada paciente.

En este módulo, los usuarios pueden gestionar tanto las cajas abiertas como las cerradas en el sistema. Al abrir una nueva caja, deben completar los campos necesarios para mantener una trazabilidad en el proceso. Las cajas abiertas permiten a los usuarios realizar un adecuado seguimiento de la información contable generada por el hospital o centro médico. Cuando se ha completado el proceso, pueden cerrar la caja y guardar el cierre de punto de venta correspondiente.   Por otro lado, las cajas cerradas contienen toda la información contable y permiten a los usuarios imprimir informes en diferentes formatos del sistema. El cierre de punto de venta refleja la información contable relevante y también se puede imprimir según sea necesario.  

‍En este módulo, se pueden consultar todos los anticipos relacionados con cada admisión registrada en el sistema, distinguiendo entre anticipos y garantías. Cuando se registre la información, se accede a las opciones informativas disponibles en este módulo. Además, los usuarios tienen la posibilidad de crear nuevos anticipos, siempre y cuando una caja esté abierta y proporcionando toda la información obligatoria requerida.  

En este módulo, los usuarios pueden visualizar a los pacientes que ya han sido dados de alta. Desde aquí, tienen la capacidad de revisar si todos los montos asociados están en orden. Si es necesario, pueden habilitar la admisión para realizar modificaciones en los valores.   Además, los usuarios pueden registrar una nueva admisión y llevar a cabo una reliquidación. Para completar esta acción, encontrarán campos informativos que les guiarán a través del proceso y les permitirán finalizar el reenvío del pedido.  

Este módulo sigue el proceso posterior a la reliquidación, donde la admisión está lista para generar el documento y emitir la factura al paciente. Al ingresar a este módulo, el usuario tiene acceso a opciones secundarias, que incluyen la admisión, la generación del documento y la inhabilitación del documento.  

Se debe forma obligatoria a un convenio y un rango de fechas. Con esta información se muestra todas las admisiones que estén asociadas a este convenio, estén dados de alta, la fecha de alta esté dentro del rango seleccionado y que se le registra un porcentaje de cobertura.  En el módulo se observa entre otra información, el valor total de la admisión, el valor de cobertura y valor que se cobrará al seguro por esa admisión. Se puede seleccionar una o varias admisiones para generar el documento (Factura) que se le emita al Convenio.

En este submódulo, se pueden visualizar todos los documentos facturados por el Hospital o Centro Médico, y estos documentos se diferencian por su estado. Además, se brinda la opción de realizar ventas rápidas y notas de crédito cuando sea necesario.  Los usuarios pueden ver, registrar e imprimir documentos. También pueden eliminar o anular facturas que presenten errores en el registro. Cuando se realiza esta acción, el sistema redirige la factura a la reliquidación para su modificación correspondiente.  

En este módulo, se pueden crear presupuestos para los diversos servicios que ofrece el hospital o centro médico. Una vez que hayas generado el presupuesto, puedes convertirlo en una factura efectiva. Esta funcionalidad proporciona información valiosa para apoyar al paciente en su proceso.  
‍Nota: El presupuesto se crea a partir del convenio seleccionado.

El módulo de facturación de honorarios permite conocer cuánto se debe pagar al médico por las atenciones realizadas en un periodo de tiempo.  Se presenta los procedimientos (honorarios) o consultas realizadas en las admisiones, el valor de estas y lo que se le debe pagar al médico conforme lo configurado en el usuario, permitiendo así generar una orden de compra en el ERP para generar la factura de compra correspondiente.  

El módulo de facturación de honorarios permite conocer cuánto se debe pagar al médico por las atenciones realizadas en un periodo de tiempo.  Se presenta los procedimientos (honorarios) o consultas realizadas en las admisiones, el valor de estas y lo que se le debe pagar al médico conforme lo configurado en el usuario, permitiendo así generar una orden de compra en el ERP para generar la factura de compra correspondiente.